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重庆市彭水自治县日报社2017年部门决算情况说明

发布时间: 2018-09-21 16:55:37 编辑:黄智宇 责任编辑:黄智宇

????一、部门基本情况

????(一)主要职责任务。

????编辑出版县委机关报《彭水日报》,负责新媒体及县委、县政府门户网站的建设和维护管理,传递党委政府的声音,服务改革发展大局,关注社会民生,为全县改革发展稳定提供舆论支持。

????(二)具体职责任务。

????1.负责编辑出版县委机关报《彭水日报》,彭水综合门户网站“中国彭水网”、“彭水手机报”、苗乡彭水APP等新媒体的建设、维护和编辑管理。

????2.负责宣传报道党的路线、方针、政策,宣传报道县委、县政府的中心工作,宣传报道重要会议和重大活动。

????3.负责宣传报道彭水改革开放和经济建设等方面取得的成就和经验,宣传各行业涌现的先进典型。

????4.负责实施舆论监督,反映人民群众的呼声及普遍关注的社会热点、难点问题;实施民生和文化建设与发展的报道。

????5.负责报纸形式和内容的革新,提高报纸的品味和质量,满足人民群众精神文化和政策、生活信息需求。

????6.负责联系外地同类新闻媒介,宣传介绍彭水,扩大彭水在外界的影响。

????7.负责对专业新闻人员、通讯员及其他相关人员的教育培训工作,提高其政治和业务素质。

????8.完成主管部门交办的其他事项。

????(三)机构设置。

????彭水日报社为县委宣传部举办的财政全额拨款正科级公益一类事业单位,核定编制30人,实有在编在岗25人,设办公室、总编室、时政要闻部、综合新闻部、社会民生部、新媒体部6个内设机构。

????二、部门决算情况说明

????(一)收入支出决算总体情况说明

????本部门2017年度收入总计586.90万元,支出总计586.90万元。与2016年决算数相比,收支增加88.40万元、增长17.73%,主要原因是在职人员增加,人员经费、公用经费增加。

????本部门2017年度收入合计586.90万元,其中:财政拨款收入586.90万元,占100.00%。

????本部门2017年度支出合计586.58万元,其中:基本支出329.58万元,占56.19%;项目支出257.00万元,占43.81%。

????本部门2017年度年末结转和结余0.32万元,较上年增加0.32万元,主要原因是应付未付款项比去年增加。

????(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

????本部门2017年度财政拨款收入586.90万元,较上年决算数增加263.40万元,增长81.42%。主要原因是人员增多,人员经费增加;往年从科委拨入的项目经费纳入财政预算到本部门。较年初预算数增加34.93万元,增长6.33%。主要原因是财政追加事业单位绩效工资外“高出部分”。

????本部门2017年度财政拨款支出586.58万元,较上年决算数增加263.08万元,增长81.32%。主要原因是人员增多,人员经费增加;往年从科委拨入的项目经费纳入本部门决算。较年初预算数增加34.61万元,增长6.27%。主要原因是新增事业单位绩效工资外“高出部分”支出。

????本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出110.00万元,占18.75%;文化体育与传媒支出412.50万元,占70.32%,较年初预算数增加35.86万元,主要原因是财政追加事业单位绩效工资外“高出部分”;社会保障与就业支出36.08万元,占6.15%,较年初预算数增加0.90万元,主要原因是人员增多,支出增加;医疗卫生与计划生育支出12.93万元,占2.20%,较年初预算数减少2.15万元,主要原因是年初调出2人,预算费用未支出;住房保障支出15.08万元,占2.57%。

????(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出329.58万元。其中:人员经费251.98万元,较上年增加78.02万元,主要原因是新招录在编在岗人员,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房保障费。公用经费77.60万元,较上年增加68.06万元,主要原因是人员经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、其他商品和服务支出等。

????三、“三公”经费情况说明

????(一)“三公”经费支出总额情况。

????2017年度本部门“三公”经费支出共计6.42万元,较年初预算数减少5.44万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.68万元,主要原因是由于单位公务车辆使用年限增长,车辆维修费用支出增加。

????(二)“三公”经费分项支出情况。

????2017年度本部门公务车运行维护费5.93万元,主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少3.47万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.09万元,主要原因是由于单位公务车辆使用年限增长,车辆维修费用支出增加。公务接待费0.49万元,费用支出较年初预算数减少1.97万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

????(三)“三公”经费实物量情况。

????2017年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次,99人。2017年本部门人均接待费49.19元,车均维护费5.93万元。

????四、其他需要说明的事项

????(一)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

????(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额21.77万元,其中:政府采购货物支出3.77万元、政府采购服务支出18.00万元。

????(三)预算绩效管理情况说明。

????根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,涉及资金257万元.对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金50万元。

????五、专业名词解释。

????(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

????(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

????(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

????(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

????(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

????(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

????(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

????(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

????(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

????(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

????(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

????(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

????(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

????(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

????六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

????本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-784866206。

????附件:重庆市彭水自治县日报社2017年部门决算情况说明

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